目  录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分  2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1.负责自治区人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、常委会主任会议和常委会召开的其他会议的筹备和会务工作。

　　2.负责提出自治区地方立法规划和年度立法计划项目并组织实施；负责设区的市、三少自治旗报请批准的地方性法规、自治条例、单行条例审查批准的具体工作；承办自治区人民政府制定的规章、规范性文件、设区的市人民政府制定的规章、设区的市和各盟辖旗县级人大及其常委会制定的规范性文件的备案审查工作。

　　3.承办属于常委会职责范围内的议案办理的具体工作。

　　4.监督“一府一委两院”的工作。听取和审议“一府一委两院”工作报告，开展执法检查，进行专题询问，工作评议。

　　5.负责自治区人民代表大会的选举工作；承办自治区人大常委会的人事任免事项；负责联系全国人大代表和自治区人大代表，承办自治区代表议案建议办理工作；指导设区的市、旗县（市区）、苏木乡镇人大代表选举工作。

　　6.讨论、决定自治区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　7.根据自治区人民政府的建议，决定对自治区的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　　8.组织人大工作理论研究、人大工作宣传和人大信访工作。

　　9.完成全国人大常委会交办的立法调研、执法检查及其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公厅和民族侨务外事工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会、农牧业工作委员会、环境资源城乡建设工作委员会、人事代表选举工作委员会共计9个厅级机构以及研究室。下属单位包括：人大机关综合保障中心、人大机关融媒体中心、人民会堂管理中心。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）、内蒙古自治区人大机关综合保障中心、内蒙古自治区人大机关融媒体中心。详细情况见表：

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　2022年是自治区十三届人大常委会履职的最后一年，常委会着眼服从服务大局，突出做好以下三项工作：

　　第一，主动聚焦聚力，全力落实好总书记参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时的重要讲话精神。举全常委会之力，开展大力传承弘扬中华优秀传统文化、推进中华民族共有精神家园建设专题调研，同步听取和审议政府专项工作报告，重点围绕坚持用中华优秀传统文化浸润民族团结、从更深层次铸牢中华民族共同体意识等方面提出问题清单。听取和审议“五个大起底行动”推进情况的报告，推动资源节约集约高效利用。制定《自治区煤炭管理条例》，就碳达峰碳中和、国家重要农畜产品生产基地建设情况开展监督，对《自治区粮食安全保障条例》进行立法调研，推动自治区更加有为地肩负起建设“两个基地”的光荣使命。听取和审议基层治理中网格化建设和网格员管理情况报告，以法治“善为”促基层“善治”。

　　第二，坚持落实落细，把中央人大工作会议精神贯彻到人大工作全过程各方面各环节。中央人大工作会议召开后，自治区党委及时召开人大工作会议、出台贯彻意见，人大跟进制定《重点任务分工方案》，就贯彻落实情况开展督查调研。自觉践行“六个必须坚持”的重要要求，自觉聚焦“六个方面重点任务”，把中央人大工作会议关于做好立法、监督、决定、代表工作的重要要求落实到具体工作中。推动设立地方立法研究中心，选优配强立法、财经、信息化建设等专业人员。

　　第三，坚持依法办事，精心组织换届选举。制定《关于出席第十四届全国人民代表大会代表名额和选举问题的意见》《自治区第十四届人民代表大会代表名额和选举问题的意见》，深入研究、审慎确定名额、结构、比例等关键问题。从严把关做好连任代表人选推荐工作。依法审查和确认自治区人大代表资格。加强对各选举单位的指导，圆满完成我区十四届全国人大代表选举筹备工作。依法增加组成人员名额，在组成人员中充实年轻化、专业化力量，进一步优化组成人员年龄、专业、知识结构。本次会议，将审议《关于设立自治区人大专门委员会的决定》，进一步加强人大专门委员会设置。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位2022年度收入、支出决算总计9,404.48万元。与年初预算相比，收、支总计各增加329.93万元，增长3.64%，变动原因是本年增加了人员经费的支出；与上年决算相比，收、支总计各增加944.80万元，增长11.17%。其中：

　　（一）收入决算总计9,404.48万元。包括：

　　1.本年收入决算合计9,324.33万元。与上年决算相比，增加1,044.54万元，增长12.62%，变动原因是本年度人员经费支出增加。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无非财政拨款结余。

　　3.年初结转和结余80.14万元。与上年决算相比，减少99.73万元，减少55.45%，变动原因是本年度结转结余经费支出增多。

　　（二）支出决算总计9,404.48万元。包括：

　　1.本年支出决算合计9,348.61万元。与上年决算相比，增加969.08万元，增长11.56%，变动原因是本年度有新进人员且工资调整等，导致基本支出增多。

　　2.结余分配0.00万元，无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　3.年末结转和结余55.87万元。结转和结余事项是全国人大下拨的全国人大代表活动经费。与上年决算相比，减少24.28万元，减少30.29%，变动原因是本年度全国人大代表活动经费支出增多。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位2022年度本年收入决算合计9,324.33万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入9,319.51万元，占99.95%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入4.82万元，占0.05%。

图1.收入决算图

　　

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位2022年度本年支出决算合计9,348.61万元，其中：

　　本年基本支出5,981.53万元，占63.98%；

　　本年项目支出3,367.08万元，占36.02%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计9,319.51万元，与年初预算相比，收、支总计各增加300.97万元，增长3.34%，变动原因是本年度有新增人员且工资调整，基本支出增多；与上年决算相比，收、支总计各增加1,007.98万元，增长12.13%，变动原因同上。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算9,314.66万元。与年初预算9,018.54万元相比，完成年初预算的103.28%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为7,081.86万元，与年初预算相比减少441.95万元。其中：

　　1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算2969.26万元，支出决算3306.05万元，完成年初预算的111.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增人员且工资调整。

　　2．人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2377.13万元，决算支出2102.53万元，完成年初预算的88.45%。决算数与年初预算数的差异原因是受疫情影响，会议、培训、差旅等业务量减少，部分项目支出未达到序时进度。

　　3.人大事务（款）机关服务（项）。年初预算375.69万元，决算支出459.69万元，完成年初预算的122.36%。决算数与年初预算数的差异原因是本年度人员工资调整且社保基数提高，基本支出增多。

　　4.人大事务（款）人大会议（项）。年初预算1087.73万元，决算支出803.83万元，完成年初预算的73.9%。决算数与年初预算数的差异原因是受疫情影召开人代会、常委会次数减少，会期压缩，支出减少。

　　5.人大事务（款）人大立法（项）。年初预算230万元，决算支出98.74万元，完成年初预算的42.93%。决算数与年初预算数的差异原因是受疫情影响，立法调研、培训等业务减少。

　　6.人大事务（款）人大监督（项）。年初预算270万元，决算支出179.9万元，完成年初预算的66.63%。决算数与年初预算数的差异原因是受疫情影响，监督调研、培训等业务减少。

　　7.人大事务（款）代表工作（项）。年初预算214万元，决算支出131.13万元，完成年初预算的61.28%。决算数与年初预算数的差异原因是受疫情影响，组织代表活动、会议、培训等业务减少。

　　（二）公共安全（类）

　　公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

　　1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。决算数与年初预算数无差异。

　　（三）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为1,606.83万元，与年初预算相比增加600.73万元。其中：

　　1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

　　2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算540.39万元，支出决算678.63万元，完成年初预算的125.58%。决算数与年初预算数的差异原因是本年度有退休人员且工资有调整。

　　3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算21.03万元，支出决算48.07万元，完成年初预算的228.58%。决算数与年初预算数的差异原因是本年度有退休人员且工资有调整。

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算284.45万元，支出决算338.77万元，完成年初预算的119%。决算数与年初预算数的差异原因是本年度有新增人员且养老保险缴费基数进行了调整。

　　5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算142.23万元，支出决算165.48万元，完成年初预算的116%。决算数与年初预算数的差异原因是本年度有新增人员且职业年金缴费基数进行了调整。

　　6.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算357.88万元。决算数与年初预算数的差异原因是死亡抚恤经费是每年统一按实际情况测算。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为301.93万元，与年初预算相比增加36.82万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算111.05万元，支出决算134.01万元，完成年初预算的120.68%。决算数与年初预算数的差异原因是本年度有新增人员且医疗保险缴费基数进行了调整。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.34万元，支出决算22.14万元，完成年初预算的114.48%。决算数与年初预算数的差异原因是本年度有新增人员且医疗保险缴费基数进行了调整。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算134.73万元，支出决算145.78万元，完成年初预算的108.2%。决算数与年初预算数的差异原因是本年度有新增人员且缴费基数进行了调整。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为324.04万元，与年初预算相比增加100.51万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算223.52万元，支出决算324.04万元，完成年初预算的144.97%。决算数与年初预算数的差异原因是本年度有新增人员且公积金缴费基数进行了调整。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,980.53万元，其中：

　　（一）人员经费5,206.37万元。主要包括：基本工资1289.83万元、津贴补贴1177.44万元、奖金249.18万元、社会保障缴费811.17万元、伙食补助费0万元、绩效工资250.42万元、其他工资福利支出0万元、离休费172.31万元、退休费554.39万元、抚恤金357.88万元、生活补助19.72万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金324.04万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

　　（二）公用经费774.16万元。主要包括：办公费114.96万元、印刷费126.6万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.96万元、公务接待费23.71万元、专用材料费0万元、劳务费113.14万元、委托业务费0万元、工会经费35.81万元、福利费44.76万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用187.83万元、其他商品和服务支出125.4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3,334.13万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。

　　（二）商品和服务支出2,939.98万元。主要包括：办公费144.76万元、印刷费234.33万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费6.71万元、电费93.46万元、邮电费52.28万元、取暖费97.42万元、物业管理费239.32万元、差旅费248.9万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费387.34万元、租赁费1.84万元、会议费804.5万元、培训费3.32万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费311.92万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出313.87万元、其他对个人和家庭的补助18万元等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费预算80.00万元，支出决算23.71万元，完成预算的29.63%。其中：因公出国（境）费预算20.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算60.00万元，支出决算23.71万元，完成预算的39.51%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是受疫情影响，我单位2022年未产生因公出国费用，公务接待任务减少，支出减少。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出23.71万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出23.71万元，占100.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：受疫情影响，本年度无因公出国经费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门二级事业单位自治区人大车辆管理处划转，公车全部划转至自治区政府机关事务管理局。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门二级事业单位自治区人大车辆管理处划转，公车全部划转至自治区政府机关事务管理局。

　　3.公务接待费支出23.71万元。其中：国内公务接待支出23.71万元，接待55批次，527人次，开支内容：接待全国人大、各省市人大、自治区各级人大机关赴我部门考察调研；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：接待国（境）外单位赴我部门考察调研。与上年决算相比，减少5.19万元，减少17.97%，变动原因：本年受疫情影响，公务接待费大幅下降。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位2022年度预算安排项目10个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额3,367.08万元。资金来源包括年初结转结余73.56万元，本年财政拨款金额3,334.91万元，本年其他资金4.51万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算774.16万元。比上年决算相比，增加25.61万元，增长3.42%，变动原因：劳务费和其他交通费用支出增多。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位2022年度政府采购支出总额668.66万元，其中：政府采购货物支出155.58万元、政府采购工程支出120.00万元、政府采购服务支出393.07万元。授予中小企业合同金额128.18万元，占政府采购支出总额的19.17%，其中：授予小微企业合同金额8.90万元，占授予中小企业合同金额的6.9%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车22辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金3,334.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　组织对“人大履职保障经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2229万元，政府性基金支出0万元。其中，对“人大履职保障经费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目立项依据充分，绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，经费使用规范，该项目圆满完成了全年的工作任务，基本完成了项目年初设立的预期目标。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共5个项目的绩效自评结果。

　　1.人大会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为800万元，执行数为516.1万元，完成预算的64.5%。项目绩效目标完成情况：2022年按照自治区党委的统一部署，按时完成了自治区十三届人大六次会议及全年常委会、自治区十三届人大常委会第三十一次会议差旅费的报销。发现的主要问题及原因：工作会议次数低于年初预期，预算执行率未达到80%。主要原因为受疫情影响工作会议召开次数减少。下一步改进措施：提高预算精准度，年中根据预算执行情况适时调整预算指标或将预算资金交回财政。

　　2.人大代表工作项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.46分。全年预算数为214万元，执行数为131.13万元，完成预算的61.28%。项目绩效目标完成情况：完成了项目年初设立的预期目标。发现的主要问题及原因：代表调研频率有待进一步提高，预算执行率未达到80%，主要原因为受疫情影响代表调研活动相对减少。下一步改进措施：适当增加代表集体或个别调研次数，提升代表的履职能力。

　　3.人大监督工作项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.66分。全年预算数为270万元，执行数为179.90万元，完成预算的66.63%。项目绩效目标完成情况：完成了项目年初设立的预期目标。发现的主要问题及原因：工作培训次数低于年初预期，预算执行率未达到80%。主要原因为受疫情影响工作培训召开次数减少。下一步改进措施：适当增加培训次数，提高人大监督力度。

　　4.人大立法工作项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.96分。全年预算数为204万元，执行数为98.84万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：完成了项目年初设立的预期目标。发现的主要问题及原因：工作会议次数低于年初预期，预算执行率未达到80%。主要原因为受疫情影响会议召开次数减少；立法项目数量低于年初预期，主要原因为预算时还未出台工作要点，产生预估误差。下一步改进措施：适当增加会议次数，提高预算精度。

　　5、人大履职保障经费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.6分。全年预算数为2229万元，执行数为1973.09万元，完成预算的88.52%。项目绩效目标完成情况：完成了项目年初设立的预期目标。发现的主要问题及原因：年终决算与年初预算略有差额，因预算经费执行中没有完全达到序时支出，年末时经费略有剩余。主要原因是受疫情影响，业务量下降。下一步改进措施：提高预算精准度，年中根据预算执行情况适时调整预算指标或将预算资金交回财政。

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以人大履职保障经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.6分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王姝妍  联系电话：0471-6600713

　　

第五部分  2022年度单位决算表

　　详见附件。