目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　内蒙古自治区人民会堂管理中心为自治区人大常委会办公厅所属相当于正处级公益一类事业单位，主要承担着自治区及呼和浩特市重要政治、经济、文化交流与合作、外事活动、大型公益性活动的服务保障工作，承担自治区人代会、人大常委会、人大主任会及人大其他日常会议活动的服务保障工作，承担人民会堂及辖区内的后勤保障服务工作，承担自治区人大常委会办公厅交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、技术科、对外联络科、保卫科、场务科、物业管理科、动力保障科。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区人民会堂管理中心。详细情况见表：

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　本年度人民会堂管理中心在中心领导班子的正确指导下，本着量入而出、量财办事的原则，加强制度管理和责任意识，遵守《会计法》、《预算法》、厉行节约、反对浪费条例、会议费、培训费、旅差费等相关管理办法，及政府采购等有关规定，严格执行财政预算，树立事事时时审计理念，不断强化财务管理的制度化和规范化，认真学习领会依法执政依规办事的要求，严控三公经费支出，圆满完成了2022年各项收支计划，同时各项费用支出均控制在预算之内。本年财政拨款收入总额为10280518.04元，上年结转76.3元，财政拨款收入支出总额为10280518.04元，支付率100%。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区人民会堂管理中心单位2022年度收入、支出决算总计1,028.71万元。与年初预算相比，收、支总计各增加126.46万元，增长14.02%，变动原因：本年补发2021年7-12月及2022年度全年绩效奖金，补发2021年10-12月职工基本工资及2022年度职工基本工资上调，故与年初预算相比有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加146.23万元，增长16.57%。其中：

　　（一）收入决算总计1028.71万元。包括：

　　1.本年收入决算合计1028.71万元。与上年决算相比，增加146.23万元，增长16.57%，变动原因：本年补发2021年7-12月及2022年度全年绩效奖金，补发2021年10-12月职工基本工资及2022年度职工基本工资上调，故本年收入有所增加。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0.01万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年有基本支出结转主要是工资福利项0.01万元 。

　　（二）支出决算总计1028.71万元。包括：

　　1.本年支出决算合计1028.05万元。与上年决算相比，增加145.85万元，增长16.53%，变动原因：本年补发2021年7-12月及2022年度全年绩效奖金，补发2021年10-12月职工基本工资及2022年度职工基本工资上调，故基本支出有所增加。

　　2.结余分配0.65万元。结余分配事项：本年利息收入0.65万元。与上年决算相比，增加（减少）0.37万元，增长（减少）131.71%，变动原因：本年利息收入有所增加。

　　3.年末结转和结余0.01万元。结转和结余事项：基本支出结转0.01万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年有基本支出结转主要是工资福利项0.01万元。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区人民会堂管理中心单位2022年度本年收入决算合计1028.71万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入1028.05万元，占99.94%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.65万元，占0.06%。

　　

图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区人民会堂管理中心单位2022年度本年支出决算合计1028.05万元，其中：

　　本年基本支出699.16万元，占68.01%；

　　本年项目支出328.89万元，占31.99%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　

图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区人民会堂管理中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1028.06万元，与年初预算相比，收、支总计各增加125.8万元，增长13.94%，变动原因：本年补发2021年7-12月及2022年度全年绩效奖金，补发2021年10-12月职工基本工资及2022年度职工基本工资上调，故与年初预算相比有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加146.27万元，增长16.59%，变动原因：本年补发2021年7-12月及2022年度全年绩效奖金，补发2021年10-12月职工基本工资及2022年度职工基本工资上调，故本年收支有所增加。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　内蒙古自治区人民会堂管理中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1028.05万元。与年初预算902.26万元相比，完成年初预算的113.94%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为829.68万元，与年初预算相比增加（减少）74.43万元。其中：

　　1．人大事务（款）机关服务（项）。年初预算391万元，支出决算328.89 万元，完成年初预算的84.12%。决算数与年初预算数的差异原因：差旅费、会议费、培训费受疫情影响，支出较少较慢，属不可控因素。

　　2．人大事务（款）事业运行（项）。年初预算364.24万元，支出决算500.79万元，完成年初预算的137.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年补发2021年7-12月及2022年度全年绩效奖金，补发2021年10-12月职工基本工资及2022年度职工基本工资上调，故与年初预算相比有所增加。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为110.30万元，与年初预算相比增加（减少）31.64万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 14.82  万元，支出决算32.90万元，完成年初预算的222%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增了退休人员绩效奖金。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.56万元，支出决算47.25万元，完成年初预算的111.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加了绩效奖金，导致养老保险缴费支出有所增加。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.28万元，支出决算23.63万元，完成年初预算的111.04%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加了绩效奖金，导致职业年金缴费支出有所增加。

　　4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年一位退休人员死亡。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为44.86万元，与年初预算相比增加9.71万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.15万元，支出决算26.86万元，完成年初预算的127.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加了绩效奖金，导致医疗保险缴费支出有所增加。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.78万元，支出决算18.00万元，完成年初预算的114.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加了绩效奖金，导致公务员医疗保险缴费支出有所增加。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为43.21万元，与年初预算相比增加10.01万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.20万元，支出决算43.21万元，完成年初预算的130.15%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加了绩效奖金，导致住房公积金支出有所增加。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区人民会堂管理中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算699.16万元，其中：

　　（一）人员经费675.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

　　（二）公用经费23.63万元。主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区人民会堂管理中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算328.89万元，其中：

　　（一）商品和服务支出272.00万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

　　（二）资本性支出56.89万元。主要包括：办公设备购置。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区人民会堂管理中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位无“三公”经费支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区人民会堂管理中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区人民会堂管理中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区人民会堂管理中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区人民会堂管理中心单位2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额328.89万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额328.89万元，本年其他资金0.00万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区人民会堂管理中心单位2022年度机构运行经费支出决算23.63万元。比上年决算相比，增加10.17万元，增长75.52%，变动原因：2022年公用经费预算较上年有所增加。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区人民会堂管理中心单位2022年度政府采购支出总额53.96万元，其中：政府采购货物支出22.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.38万元。授予中小企业合同金额4.10万元，占政府采购支出总额的;7.6%，其中：授予小微企业合同金额4.10万元，占授予中小企业合同金额的100%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的18.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区人民会堂管理中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区人民会堂管理中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金328.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对 “人大会堂业务支出 ”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出328.89万元。其中，对“人大会堂业务支出”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目保证了2022年自治区“两级两会”及其他各类重大会议顺利进行并圆满完成并有效提高职工会议服务接待工作积极性，维持单位正常运转。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区人民会堂管理中心单位2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目。

　　人大会堂业务支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.41分。全年预算数为391万元，执行数为328.89万元，完成预算的84.12%。项目绩效目标完成情况：从全年各项指标执行情况看，年初预期值偏离了0个指标，指标偏离率为0%。其中，产出指标偏离数量0个，偏离率为0%，效益指标偏离数量0个，偏离率为0%，满意度指标偏离数量0个，偏离率为0%，具体详情如下：2022年共完成重要会议10余次，各类会议共300余场次，会议圆满完成率100%，重大会议活动按时完成率100%，会堂日常维护成本328.89万元。2022年我单位及时维修、更新各类设施设备，较好地提高了使用便捷度，并提升了履职效率，保障了自治区重大会议及自治区人大常委会顺利开展。2022年不断提高使用会场人员满意度。发现的主要问题及原因：2022年受疫情不可控因素影响，相关费用如差旅费、会议费、培训费等支出较少。下一步改进措施：今后更加严格执行预算，合理合规序时支出。

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以“人大会堂业务支出”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.41分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。　　

　　

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：张雅洁  联系电话：0471-6944007

　　

第五部分 2022年度单位决算表

　　详见附件。