• 内蒙古自治区人大常委会办公厅2018年部门预算公开报告
  • 发布时间:2018-03-01
  • 信息来源:内蒙古人大

  二〇一八年二月二十八日

  

 

 目 录

  第一部分 部门概况

    一、主要职能、职责

    二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分 2018年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分 其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    二、政府采购预算情况说明

    三、国有资产占有使用情况说明

    四、绩效目标设置情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 2018年部门预算公开表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算财政拨款支出预算表

    三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    四、部门收支预算总表

    五、部门收入预算总表

    六、部门支出预算总表

    七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第一部分 部门概况

    一、主要职能

   (一)部门职能

  内蒙古自治区人大常委会是地方国家权力机关,主要职能是人大会议、立法、监督、人事任免、重大事项决定、人大理论研究、人大信访。

   (二)部门主要职责

  1.负责自治区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会召开的其他会议的筹备和会务工作。

  2.负责提出自治区地方立法规划和年度计划并组织实施。围绕立法项目以及常委会组成人员审议意见开展立法调研工作。

  3.依法对自治区“一府两院”的工作进行监督。听取和审议“一府两院”工作报告,对“一府两院”工作进行法律监督和工作监督,开展执法检查、执法调研。

  4.承办自治区的全国人大代表、自治区人大代表和自治区国家机关领导人的选举工作;指导设区的市、旗县(市区)、苏木乡镇人大代表选举工作,承办自治区人大常委会的人事任免事项。

  5.完成全国人大常委会交办的立法调研、执法检查和代表工作及其他工作任务。

  6.重大事项的决定。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,自治区人大常委会办公厅部门预算包括:厅本级预算和厅属事业单位预算。

  (一)自治区人大常委会办公厅部门机构及人员基本情况

  自治区人大常委会机关实有机构有自治区人民代表大会工作机构专门委员会三个(法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化委员会),自治区人大常委会工作委员会八个(民族侨务外事工作委员会、内务司法工作委员会、农牧业工作委员会、环境资源城乡建设工作委员会、人事代表选举工作委员会),办公厅、研究室,共十二个厅级机构。办公厅所属四个事业单位(机关事务服务局、人大电子政务服务中心、《内蒙古人大》杂志社、人民会堂管理处)。

  我部门2017年末编制数为292个,实有在职人数271人,离休人员14人;退休人员153人。

  (二)自治区人大常委会办公厅所属单位设置

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

                             单位情况表

  序号            单位名称                    单位性质

    内蒙古自治区人大常委会办公厅本级            财政拨款的行政单位

  1        人大电子政务服务中心                 公益一类事业单位

  2        内蒙古自治区人大常委会机关事务服务中心        公益一类事业单位

  3        内蒙古人大杂志社                   公益一类事业单位

  4        内蒙古自治区人民会堂管理处              公益一类事业单位

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算12367.33万元,比2017年预算减少1563.67万元,下降11%,减少主要是由于上年有人民会堂维修改造一次性项目资金2395万元,以及本年预算收入包含上年结转资金及其他收入。

  支出预算12367.33万元,比2017年预算减少1563.67万元,下降11%,减少主要是由于上年有人民会堂维修改造一次性项目资金2395万元。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入12367.33万元,其中:一般公共预算拨款收入11403.33万元,占比92.2 %;其他收入80万元,占比0.65%;上年结转884万元,占比 7.15%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出12367.33万元,其中:基本支出5882.41万元,占比47.56%;项目支出6484.92万元,占比52.44%。

  主要用于机构运转、人大代表履职、人大立法、监督和重大事项决定等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算12203.16 万元,包括:一般公共预算财政拨款11403.33万元,上年结转799.83万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类 10697.29万元,比上年预算数减少1791.71 万元。主要用于行政运行、机关服务、项目支出。

  2、社会保障和就业类 939.21万元,比上年预算数减少278.59万元。主要用于行政事业单位离休费、统筹外退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出 293.13万元,比上年预算数增加293.13万元,主要用于医疗保险支出。

  4. 住房保障支出 273.53万元,比上年预算数增加293.13万元,主要用于住房公积金支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  无政府性基金财政拨款。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算335.98 万元,比上年增加11.48 万元,增长3.5%。其中:

  1、因公出国(境)费用20万元,比上年预算数增加10万元,增长100%。增加主要是由于本年预计因公出国(境)费用增加。

  2、公务接待费80万元,与上年持平。

  3、公务用车购置及运行维护费235.98万元,全部为公务用车运行维护费,比上年预算增加1.48万元,增长0.63%。增加主要是由于1.48万元为上年结转资金。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我厅机关运行经费财政拨款预算861.95万元,比上年增加72.45万元,增长9.2%。主要原因是人员基础信息变动造成的。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额5220万元,其中:政府采购货物预算 876万元,政府采购工程预算1600万元,政府采购服务预算2744万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆57辆, 其中:副部(省)级领导用车8台,一般公务用车49台,无单位价值200万元以上大型设备。

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开如下:

  1. 全区人代会、常委会会议费及人大工作委员会、办公厅会议经费项目绩效目标:办好全区每年一次人代会和常委会,进一步履行立法权,办好人大工作委员会及办公厅的相关会议,履行好立法权、监督权及重大事项决定权。

  2. 人大立法项目绩效目标:按照人大立法相关的工作要求,依法履行立法工作的权力,进行调查研究、开展论证等,依法履行人大立法流程。完成审议项目,完成批准项目,完成调研项目。做好城乡一体化法制建设工作和地方立法研究中心工作。         3. 人大监督项目绩效目标:履行好人大监督权,包括法律监督和工作监督,听取审议和工作报告、审查和批准计划和预算、监督法律、法规的实施情况等。

  4. 人大代表视察费/人大代表履职能力提升等各类培训费项目绩效目标:完成代表履职培训,保障人大代表视察工作,完成代表工作相关会议,保障全国和自治区人大代表履职工作,深化人大代表之家建设。

  5. 维修、修缮、购置、法规印刷、绿化、物业管理项目绩效目标:基于人大综合运转的日常工作,维持人大工作的正常运转,提升人员素质及工作能力,进一步完善优化工作,更好的实现人大的综合职能。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分 2018年部门预算公开表

  见附表。

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